Lieferantenportal

Senden Sie Aufträge zur Bestätigung an Ihre Lieferanten, verfolgen Sie deren Antworten und teilen Sie Ihren Bedarf mit ihnen.

Mit der Lieferantenzusammenarbeit bearbeiten Sie Aufträge gemeinsam mit Ihren Lieferanten in Flowlity statt per E-Mail oder Tabelle. Sie senden einen Auftrag zur Bestätigung, der Lieferant nimmt ihn an, schlägt andere Mengen oder Termine vor oder lehnt ihn ab, und Sie verfolgen jede Antwort in Bestellungen.

Ihre Lieferanten melden sich in ihrem eigenen Lieferantenportal an. Sie sehen den Bedarf und die Aufträge der Produkte, die sie Ihnen liefern, und nichts über andere Lieferanten.

Die Zusammenarbeit wird pro Lieferant eingerichtet. Bitten Sie Ihren Customer Success Manager, sie für die Lieferanten zu aktivieren, mit denen Sie zusammenarbeiten möchten.

So senden Sie Aufträge zur Bestätigung an einen Lieferanten

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Ihre geplanten Aufträge öffnen

Gehen Sie in der Seitenleiste zu Bestand & Versorgung > Bestellungen und öffnen Sie die Ansicht Geplant.

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Die Aufträge auswählen

Markieren Sie die Aufträge, die Sie senden möchten. Filtern Sie auf Kollaborationsstatus > Nicht angefragt, um nur die noch nicht gesendeten Aufträge zu sehen.

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Auf Anfrage senden klicken

Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Anfrage senden. Die Bestätigung erinnert Sie daran, dass der Lieferant die Aufträge annehmen, ändern oder ablehnen kann. Nur Aufträge im Status Nicht angefragt werden gesendet.

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Bestätigen

Klicken Sie erneut auf Anfrage senden. Die Aufträge wechseln zu Angefragt und Ihr Lieferant kann sie jetzt beantworten.

Nutzt der Lieferant die Zusammenarbeit nicht, zeigt der Auftrag „Die Kollaborationsfunktion ist für diesen Lieferanten nicht verfügbar“ an.

So verfolgen Sie die Antworten Ihrer Lieferanten

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Nach dem Kollaborationsstatus filtern

Öffnen Sie in Bestellungen den Filter Kollaborationsstatus.

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Den zu prüfenden Status wählen

• Nicht angefragt: noch nicht an den Lieferanten gesendet.

• Angefragt: gesendet, wartet auf den Lieferanten.

• Geändert durch Lieferant: Der Lieferant hat andere Mengen oder Termine vorgeschlagen.

• Vorgeschlagene Änderungen: Sie haben dem Lieferanten Ihrerseits Änderungen vorgeschlagen.

• Abgelehnt durch Lieferant: Der Lieferant hat den Auftrag abgelehnt.

Ihr Lieferant sieht auf seiner Seite dieselben Status: Ihre Vorschläge erscheinen als Geändert durch Kunde, seine eigenen als Vorgeschlagene Änderungen.

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Als Ansicht speichern (optional)

Klicken Sie auf Ansicht speichern, um diesen Filter als Tab zu behalten, zum Beispiel „Zu prüfende Lieferantenantworten“. Siehe Ansichten einrichten und verwalten.

So beantworten Sie einen Vorschlag des Lieferanten

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Den Auftrag öffnen

Klicken Sie auf einen Auftrag im Status Geändert durch Lieferant, um die vom Lieferanten vorgeschlagenen Mengen und Termine zu sehen.

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Bei Bedarf andere Werte vorschlagen

Bearbeiten Sie die Bestellpositionen. In der Zusammenarbeit wird die Schaltfläche zum Speichern zu Änderungen vorschlagen: Ihr Vorschlag geht mit einem optionalen Kommentar an den Lieferanten zurück.

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Validieren, wenn Sie einverstanden sind

Wenn der Auftrag für Sie passt, validieren Sie ihn wie gewohnt. Siehe Beschaffungsaufträge prüfen und validieren.

Wenn Sie den Liefertermin von Bestellpositionen verschieben, die sich in der Zusammenarbeit befinden, ändert Flowlity den Termin nicht direkt: Der Lieferant erhält den neuen Termin als Vorschlag.

So hinterlassen Sie dem Lieferanten einen Kommentar zu einem Auftrag

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Die Auftragsdetails öffnen

Klicken Sie in Bestellungen auf den Auftrag.

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Ihren Kommentar zur Position hinzufügen

Schreiben Sie Ihren Kommentar zur Bestellposition und senden Sie ihn ab. Er bleibt am Auftrag, sodass die nächste Person, die ihn öffnet, sieht, warum sich eine Menge oder ein Termin geändert hat.

Was Ihr Lieferant sieht und tut

Ihr Lieferant meldet sich mit seinem eigenen Konto in einem Lieferantenportal an. In seiner Seitenleiste:

• Bedarf: die Bedarfsprognose der Produkte, die er Ihnen liefert. Arbeitet er mit mehreren Kunden, wählt er den Kunden oben in der Liste aus.

• Kundenaufträge: die Aufträge, die Sie gesendet haben, also seine Kundenaufträge.

Bei einem Auftrag, den Sie gesendet haben, kann der Lieferant:

• den Auftrag unverändert annehmen (Annehmen).

• Mengen oder Termine bearbeiten und auf Änderungen vorschlagen klicken.

• den Auftrag ablehnen (Ablehnen) oder mit Ablehnung rückgängig machen eine Ablehnung zurücknehmen.

• mit Änderungen verwerfen seinen eigenen Vorschlag zurückziehen.

Gut zu wissen

• Warnungen zu Über- und Unterlieferung (Übererfüllt, Untererfüllt) erscheinen im Filter Warnungen der Aufträge, wenn die Zusammenarbeit aktiv ist. Siehe Warnungen.

• Lieferanten sehen weder Ihr Dashboard, Ihre Planung noch Ihre Beschaffungsaufträge und auch keine Daten über andere Lieferanten.

• Um einen Lieferanten zum Portal hinzuzufügen, wenden Sie sich an Ihren Customer Success Manager. Der Zugang wird pro Lieferant vergeben und ist auf die Produkte beschränkt, die er liefert.

Verwandte Seiten

• Beschaffungsaufträge: wo Sie Aufträge senden und validieren.

• Beschaffungsaufträge prüfen und validieren: die vollständige Auftragsprüfung.

• Lieferantenbeschränkungen und Auftragsmanagement: wie Lieferantenbeschränkungen Ihre Aufträge prägen.

• Kommentare: wie Kommentare bei Produkten und Aufträgen funktionieren.